Pour annuler une facture : accédez à la liste des factures de ventes (Traitement > Documents des ventes) pour afficher la facture à annuler. Annulez la facture (Fonction Annuler). Dans la fenêtre d’annulation, Renseignez les paramètres de la facture d’annulation et de la nouvelle facture rectificative….
Comment regrouper des colonnes, faire des copier/coller vers Excel ou rechercher des mots ou groupes de mots sur les listes ?
Gagnez du temps en créant de nouveaux raccourcis clavier en utilisant la fonction Fenêtre > Personnaliser > Volet Interface utilisateur > Raccourcis clavier
Cette commande permet de pointer les écritures et propose de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux avec les documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
Une des méthodes pour valider une facture, c’est de le faire depuis la liste des factures à l’aide de l’action Valider. Mais d’autres méthodes sont possibles…
Une fonction Remise est disponible depuis l’entête des documents de vente et permet d’effectuer une remise globale sur le document.
L’échange de données entre logiciels Sage suppose dans un premier temps d’exporter des données au format Sage pour les importer dans ce même format. Notez que l’import/export au format Sage n’est disponible ni dans Moyens de paiement ni dans Trésorerie.
Les entreprises font de la régularisation comptable pour préserver le principe d’indépendance des exercices comptables afin d’ajuster le soldes des comptes du plan comptable.
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